蕉城區(qū)財(cái)政局：

根據(jù)蕉城區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)蕉城區(qū)直部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知》寧區(qū)財(cái)績(jī)〔2019〕37號(hào)要求，我院的?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目50萬元納入 2019年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，自評(píng)分?jǐn)?shù)為96分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

我院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健、急救于一體的“二級(jí)甲等”綜合性醫(yī)院和國(guó)家“愛嬰醫(yī)院”，承擔(dān)著寧德市城區(qū)和蕉城區(qū)近50萬人民群眾的醫(yī)療保健急救任務(wù)。履行政府辦公立非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)職能，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

醫(yī)院占地25畝，編制床位350張，實(shí)際開放床位482張，內(nèi)設(shè)14個(gè)病區(qū)?，F(xiàn)有在職員工617名。

醫(yī)院設(shè)有16個(gè)臨床科室和9個(gè)醫(yī)技科室，其中：婦產(chǎn)科、感染科、神經(jīng)內(nèi)科、超聲科為醫(yī)院重點(diǎn)特色?？?/span>。醫(yī)院擁有進(jìn)口磁共振儀（MR）、多層螺旋CT機(jī)、彩超儀、CR機(jī)、DR機(jī)、C臂機(jī)、數(shù)字胃腸機(jī)、電子胃鏡腸鏡、全自動(dòng)生化分析儀、免疫發(fā)光儀、基因擴(kuò)增儀、體外碎石機(jī)、多功能麻醉機(jī)等具有先進(jìn)水平的全套診療設(shè)備。

（二）項(xiàng)目基本情況

臨床專科建設(shè)項(xiàng)目是醫(yī)院履行政府辦公立非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)職能，落實(shí)政府辦醫(yī)責(zé)任，減輕群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)，保障公立醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展建設(shè)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《寧德市蕉城區(qū)人民政府區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（〔2016〕13號(hào)）會(huì)議精神，加強(qiáng)臨床專科建設(shè)，我院設(shè)置康復(fù)醫(yī)學(xué)科，促進(jìn)醫(yī)療資源合理配置，持續(xù)提升醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平。2019年我院把此項(xiàng)目資金用于康復(fù)醫(yī)療科的建設(shè)，康復(fù)科的主要作用是針對(duì)一些疾病引起的后遺癥進(jìn)行康復(fù)鍛煉。尤其常見的有腦出血、腦中風(fēng)病人引起的半身不遂、偏癱等癥狀進(jìn)行功能鍛煉。有的做骨科手術(shù)后也可以幫助鍛煉，進(jìn)行功能恢復(fù)。2019年核定補(bǔ)助50萬元。

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

1.合理編制績(jī)效目標(biāo)

根據(jù)2016年第十三次區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議精神加強(qiáng)寧德人民醫(yī)院建設(shè)、提升診療水平，進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，同意撥付寧德人民醫(yī)院臨床?？平ㄔO(shè)經(jīng)費(fèi)50萬元，并從2017年起列入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算的決定。結(jié)合本院實(shí)際發(fā)展情況組織召開相關(guān)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人座談會(huì)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效編制進(jìn)行積極的探討、研究和論證，制定了切合實(shí)際、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。

2.健全項(xiàng)目管理制度

為扎實(shí)有序推進(jìn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目建設(shè)，制定了《康復(fù)科管理制度》、《康復(fù)科工作職責(zé)》等規(guī)范項(xiàng)目管理規(guī)章制度。尤其是涉及資金和重大決定時(shí)，堅(jiān)持全部提交院長(zhǎng)辦公會(huì)議集體研究決定。經(jīng)審干部全程參與項(xiàng)目的跟蹤審查審計(jì)，嚴(yán)肅項(xiàng)目資金列支。

3.監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、糾偏糾錯(cuò)

為加強(qiáng)對(duì)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目監(jiān)督，設(shè)專人對(duì)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目資金使用進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督管理。同時(shí)，院領(lǐng)導(dǎo)班子親自督促指導(dǎo)，由專人定期匯報(bào)工作進(jìn)度，隨時(shí)反映項(xiàng)目問題，研究解決，調(diào)整方案。

4.開展績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控

我院按季度開展項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作，及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，及時(shí)反饋，采取有效措施，重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)能夠按計(jì)劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)進(jìn)度執(zhí)行，基本保證了年度目標(biāo)任務(wù)的完成。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

? ? ?本項(xiàng)目累計(jì)安排資金50萬元。其中：財(cái)政資金-中央0萬元,財(cái)政資金-省0萬元,財(cái)政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。本年度預(yù)算安排50萬元。其中：財(cái)政資金-中央0萬元,財(cái)政資金-省0萬元,財(cái)政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。實(shí)際到位資金總額50萬元。其中：財(cái)政資金-中央0萬元,財(cái)政資金-省0萬元,財(cái)政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。實(shí)際資金支出50萬元。其中：財(cái)政資金-中央0萬元,財(cái)政資金-省0萬元,財(cái)政資金-市50萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。

三、項(xiàng)目績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

1.選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法

該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評(píng)判法?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括5個(gè)一級(jí)指標(biāo)（投入和產(chǎn)出與效益），12個(gè)二級(jí)指標(biāo)，20個(gè)三級(jí)指標(biāo)。每個(gè)一級(jí)指標(biāo)分別設(shè)置若干個(gè)二級(jí)指標(biāo)從不同方面來反映一級(jí)指標(biāo)，這些二級(jí)指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測(cè)算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級(jí)指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)打分，然后對(duì)各級(jí)指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績(jī)效評(píng)價(jià)總分。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：

（1）“決策”主要體現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金投入情況、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。例如，考核項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范性、立項(xiàng)依據(jù)充分性；預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性；績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性。

（2）“過程”主要體現(xiàn)資金管理情況、組織實(shí)施情況。例如，考核資金使用合規(guī)性、預(yù)算執(zhí)行率、資金到位率；制度執(zhí)行有效性、管理制度健全性。

（3）“投入”主要體現(xiàn)時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)。時(shí)效目標(biāo)從資金下達(dá)時(shí)間、資金到位率來考核；成本目標(biāo)從投入資金來考核。

（4）“產(chǎn)出”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量。產(chǎn)出數(shù)量從實(shí)際完成率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從質(zhì)量達(dá)標(biāo)率來考核。

（5）“效益”主要體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度。經(jīng)濟(jì)效益從控制費(fèi)用指標(biāo)來考核；社會(huì)效益從患者自付率來考核；服務(wù)對(duì)象滿意度以問卷的形式進(jìn)行調(diào)查考核。

2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況

我院高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，成立了寧德人民醫(yī)院財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。對(duì)工作成效進(jìn)行檢查、核實(shí)，并對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議與打分。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分和自評(píng)等級(jí)

總權(quán)重100%，評(píng)價(jià)總分100分，經(jīng)逐一核對(duì)績(jī)效指標(biāo)，認(rèn)真自我評(píng)價(jià)后 項(xiàng)目立項(xiàng)6分,績(jī)效目標(biāo)7分,資金投入6分,資金管理12分,組織實(shí)施6分,時(shí)效目標(biāo)4分,成本目標(biāo)2分,數(shù)量目標(biāo)18分,質(zhì)量目標(biāo)12分,經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)8分,社會(huì)效益目標(biāo)7分,服務(wù)對(duì)象滿意度8分,總得分96。評(píng)價(jià)等級(jí)：優(yōu)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.投入目標(biāo)完成情況

（1）時(shí)效目標(biāo)目標(biāo)1:財(cái)政資金到位率績(jī)效目標(biāo)值是100%,實(shí)際完成值為100%,目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)2:財(cái)政資金下達(dá)時(shí)間績(jī)效目標(biāo)值是2019年11月,實(shí)際完成值為8月27日,目標(biāo)完成率為100%。

（2）成本目標(biāo)目標(biāo)1:投入資金績(jī)效目標(biāo)值是50萬元,實(shí)際完成值為50萬元,目標(biāo)完成率為100%。主要用于商品服務(wù)支出。全年共支出50.0萬元,支出實(shí)現(xiàn)率100%。

2.產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量目標(biāo)目標(biāo)1:設(shè)置康復(fù)醫(yī)學(xué)科的數(shù)量績(jī)效目標(biāo)值是1個(gè),實(shí)際完成值為1個(gè),目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)2:康復(fù)科的醫(yī)務(wù)人員人數(shù)配置績(jī)效目標(biāo)值是5人,實(shí)際完成值為5人,目標(biāo)完成率為100%。

（2）質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)1:康復(fù)治療好轉(zhuǎn)率績(jī)效目標(biāo)值是95%,實(shí)際完成值為95.88%,目標(biāo)完成率為100.93%。

3.效益目標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)目標(biāo)1:業(yè)務(wù)收入績(jī)效目標(biāo)值是100萬元,實(shí)際完成值為125.49萬元,目標(biāo)完成率為125.49%。

（2）社會(huì)效益目標(biāo)目標(biāo)1:康復(fù)醫(yī)療年度就診人次績(jī)效目標(biāo)值是8400人次,實(shí)際完成值為8339人次,目標(biāo)完成率為99.27%。

（3）服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)1:醫(yī)院?jiǎn)柧碚{(diào)查群眾滿意度績(jī)效目標(biāo)值是82%,實(shí)際完成值為87.98%,目標(biāo)完成率為107.29%。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

1.決策（20%）指標(biāo)體系得分19分,其中：

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)滿分6分,得6分。立項(xiàng)程序 規(guī)范性本項(xiàng)目滿分3分,得3分,得分原因?yàn)椋毫㈨?xiàng)程序規(guī)范,立項(xiàng)依據(jù) 充分性本項(xiàng)目滿分3分,得3分,得分原因?yàn)椋毫㈨?xiàng)依據(jù)充分。

（2）績(jī)效目標(biāo)滿分8分,得7分?？?jī)效目標(biāo) 合理性本項(xiàng)目滿分4分,得3分,得分原因?yàn)椋嚎?jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作相關(guān)，但預(yù)期產(chǎn)出效益和效果略有偏差,績(jī)效指標(biāo)明確性本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嚎?jī)效指標(biāo)明確。

（3）資金投入滿分6分,得6分。預(yù)算編制 科學(xué)性本項(xiàng)目滿分3分,得3分,得分原因?yàn)椋侯A(yù)算編制科學(xué),資金分配 合理性本項(xiàng)目滿分3分,得3分,得分原因?yàn)椋嘿Y金分配合理。

2.過程（20%）指標(biāo)體系得分18分,其中：

（1）資金管理滿分12分,得12分。預(yù)算執(zhí)行率本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嘿Y金使用率100%,資金使用 合規(guī)性本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嘿Y金使用合規(guī),資金到位率本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嘿Y金到位率100%。

（2）組織實(shí)施滿分8分,得6分。制度執(zhí)行 有效性本項(xiàng)目滿分4分,得3分,得分原因?yàn)椋喉?xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔，但信息支撐較落后,管理制度健全性本項(xiàng)目滿分4分,得3分,得分原因?yàn)椋汗芾碇贫群戏?、合?guī)，但不夠全面。

3.投入目標(biāo)指標(biāo)體系得分6分,其中：

（1）時(shí)效目標(biāo)滿分4分,得4分。財(cái)政資金下達(dá)時(shí)間本項(xiàng)目滿分2分,得2分,得分原因?yàn)椋嘿Y金下?lián)軙r(shí)間8月27日,財(cái)政資金到位率本項(xiàng)目滿分2分,得2分,得分原因?yàn)椋嘿Y金到位率達(dá)100%。

（2）成本目標(biāo)滿分2分,得2分。投入資金本項(xiàng)目滿分2分,得2分,得分原因?yàn)椋簩？平ㄔO(shè)投入50萬元。

4.產(chǎn)出目標(biāo)指標(biāo)體系得分30分,其中：

（1）數(shù)量目標(biāo)滿分18分,得18分。設(shè)置康復(fù)醫(yī)學(xué)科的數(shù)量本項(xiàng)目滿分9分,得9分,得分原因?yàn)椋涸O(shè)置康復(fù)學(xué)科數(shù)量1個(gè),康復(fù)科的醫(yī)務(wù)人員人數(shù)配置本項(xiàng)目滿分9分,得9分,得分原因?yàn)椋嚎祻?fù)科的醫(yī)務(wù)人員配置人數(shù)5人。

（2）質(zhì)量目標(biāo)滿分12分,得12分。康復(fù)治療好轉(zhuǎn)率本項(xiàng)目滿分12分,得12分,得分原因?yàn)椋嚎祻?fù)治療好轉(zhuǎn)率達(dá)95.88%。

5.效益目標(biāo)指標(biāo)體系得分23分,其中：

（1）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)滿分8分,得8分。業(yè)務(wù)收入本項(xiàng)目滿分8分,得8分,得分原因?yàn)椋簶I(yè)務(wù)收入125.49萬元。

（2）社會(huì)效益目標(biāo)滿分8分,得7分?？祻?fù)醫(yī)療年度就診人次本項(xiàng)目滿分8分,得7分,得分原因?yàn)椋壕驮\人次8339人次，預(yù)計(jì)目標(biāo)完成8400人次，剩余61人次未完成。

（3）服務(wù)對(duì)象滿意度滿分8分,得8分。醫(yī)院?jiǎn)柧碚{(diào)查群眾滿意度本項(xiàng)目滿分8分,得8分,得分原因?yàn)椋横t(yī)院?jiǎn)柧碚{(diào)查群眾滿意度87.98%。

四、項(xiàng)目存在問題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目存在的問題

1.醫(yī)療技術(shù)有待加強(qiáng)，人員培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制應(yīng)盡快建立。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠、人員素質(zhì)參差不齊，職工業(yè)務(wù)水平有待提高。

2.管理制度不夠健全。部分業(yè)務(wù)管理制度內(nèi)容沒有及時(shí)更新調(diào)整，沒有進(jìn)一步細(xì)化完善。沒有制定專門的項(xiàng)目資金管理辦法。

3.服務(wù)意識(shí)不足，對(duì)待工作有時(shí)不夠積極主動(dòng),進(jìn)取精神不強(qiáng)。人性化服務(wù)不夠，溝通渠道不暢。

（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施

1.輪流選送康復(fù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修提高康復(fù)醫(yī)學(xué)及治療技術(shù)水平。配專職康復(fù)護(hù)士，完善康復(fù)人才隊(duì)伍和機(jī)構(gòu)建設(shè)。

2.完善制度建設(shè)。要結(jié)合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，進(jìn)一步更新調(diào)整業(yè)務(wù)管理制度內(nèi)容，不斷細(xì)化完善。制定專項(xiàng)資金管理辦法。

3.一切活動(dòng)都要把病人放在首位，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。

五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

建議財(cái)政部門增加對(duì)縣級(jí)公立醫(yī)院的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，建立常態(tài)化的辦醫(yī)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助機(jī)制，保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和發(fā)展建設(shè)。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寧德人民醫(yī)院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年8月6日