蕉城區(qū)財(cái)政局：

根據(jù)蕉城區(qū)財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)蕉城區(qū)直部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知》寧區(qū)財(cái)績(jī)〔2019〕37號(hào)要求，我院的院長(zhǎng)年薪項(xiàng)目38萬(wàn)元納入 2019年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，自評(píng)分?jǐn)?shù)為97分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

我院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健、急救于一體的“二級(jí)甲等”綜合性醫(yī)院和國(guó)家“愛(ài)嬰醫(yī)院”，承擔(dān)著寧德市城區(qū)和蕉城區(qū)近50萬(wàn)人民群眾的醫(yī)療保健急救任務(wù)。履行政府辦公立非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)職能，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

醫(yī)院占地25畝，編制床位350張，實(shí)際開(kāi)放床位482張，內(nèi)設(shè)14個(gè)病區(qū)?，F(xiàn)有在職員工617名。

醫(yī)院設(shè)有16個(gè)臨床科室和9個(gè)醫(yī)技科室，其中：婦產(chǎn)科、感染科、神經(jīng)內(nèi)科、超聲科為醫(yī)院重點(diǎn)特色?？?/span>。醫(yī)院擁有進(jìn)口磁共振儀（MR）、多層螺旋CT機(jī)、彩超儀、CR機(jī)、DR機(jī)、C臂機(jī)、數(shù)字胃腸機(jī)、電子胃鏡腸鏡、全自動(dòng)生化分析儀、免疫發(fā)光儀、基因擴(kuò)增儀、體外碎石機(jī)、多功能麻醉機(jī)等具有先進(jìn)水平的全套診療設(shè)備。

（二）項(xiàng)目基本情況

為了強(qiáng)化院長(zhǎng)管理責(zé)任，切斷院長(zhǎng)年薪收入水平與公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益的聯(lián)系，院長(zhǎng)年薪由區(qū)級(jí)財(cái)政全額負(fù)擔(dān)，不計(jì)入醫(yī)院工資總額；堅(jiān)持激勵(lì)與約束機(jī)制相結(jié)合，將院長(zhǎng)目標(biāo)年薪與風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任相聯(lián)系，與醫(yī)院運(yùn)行管理效益和公益性相掛鉤；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，妥善處理院長(zhǎng)與醫(yī)院人員之間的合理工資收入分配關(guān)系，妥善處理改革前后院長(zhǎng)收入差距；堅(jiān)持院長(zhǎng)績(jī)效考核與公立醫(yī)院績(jī)效考核、目標(biāo)管理考核相結(jié)合，與醫(yī)院薪酬總體水平、財(cái)政補(bǔ)助力度、醫(yī)?；鹬Ц断鄴煦^。

根據(jù)《寧德市蕉城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蕉城區(qū)區(qū)屬公立醫(yī)院院長(zhǎng)目標(biāo)年薪制管理辦法（試行）的通知》（寧區(qū)政辦【2017】243號(hào)）文件管理辦法，公立醫(yī)院院長(zhǎng)目標(biāo)年薪由基本年薪和管理績(jī)效年薪組成，基本年薪是基本工資和崗位津補(bǔ)貼;管理績(jī)效年薪多少取決于本院職工當(dāng)年平均收入、醫(yī)院規(guī)模和年度績(jī)效考核結(jié)果。院長(zhǎng)年薪薪酬由同級(jí)財(cái)政全額支付。旨在轉(zhuǎn)變?cè)洪L(zhǎng)管理導(dǎo)向，讓院長(zhǎng)真正代表政府對(duì)醫(yī)院進(jìn)行精細(xì)化管理。

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

1.合理編制績(jī)效目標(biāo)

寧德人民醫(yī)院根據(jù)區(qū)政府關(guān)于公立醫(yī)院院長(zhǎng)目標(biāo)年薪管理辦法（試行），結(jié)合本院實(shí)際發(fā)展情況組織召開(kāi)相關(guān)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人座談會(huì)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效編制進(jìn)行積極的探討、研究和論證，制定了切合實(shí)際、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。

2.健全項(xiàng)目管理制度

為扎實(shí)有序推進(jìn)院長(zhǎng)年薪項(xiàng)目建設(shè)，制定了《寧德人民醫(yī)院關(guān)于控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長(zhǎng)的相關(guān)措施》（寧人醫(yī)院綜〔2015〕50號(hào)），《寧德人民醫(yī)院關(guān)于進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案》（寧人醫(yī)院〔2015〕37號(hào)）等規(guī)章制度。以保證醫(yī)院運(yùn)行管理效益和公益性，建立有效的院長(zhǎng)績(jī)效考核機(jī)制。

3.監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、糾偏糾錯(cuò)

為加強(qiáng)對(duì)院長(zhǎng)年薪項(xiàng)目監(jiān)督，設(shè)專人對(duì)院長(zhǎng)資金使用進(jìn)度、院長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督管理。同時(shí)，院領(lǐng)導(dǎo)班子親自督促指導(dǎo)，由專人定期匯報(bào)工作進(jìn)度，隨時(shí)反映項(xiàng)目問(wèn)題，研究解決，調(diào)整方案。

4.開(kāi)展績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控

我院按季度開(kāi)展院長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)監(jiān)控工作，及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，及時(shí)反饋，采取有效措施，重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)能夠按計(jì)劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)進(jìn)度執(zhí)行，基本保證了年度目標(biāo)任務(wù)的完成。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

? ? ?本項(xiàng)目累計(jì)安排資金38萬(wàn)元。其中：財(cái)政資金-中央0萬(wàn)元,財(cái)政資金-省0萬(wàn)元,財(cái)政資金-市38萬(wàn)元,其他資金-自籌資金0萬(wàn)元,其他資金-其他0萬(wàn)元。本年度預(yù)算安排38萬(wàn)元。其中：財(cái)政資金-中央0萬(wàn)元,財(cái)政資金-省0萬(wàn)元,財(cái)政資金-市38萬(wàn)元,其他資金-自籌資金0萬(wàn)元,其他資金-其他0萬(wàn)元。實(shí)際到位資金總額44.16萬(wàn)元。其中：財(cái)政資金-中央0萬(wàn)元,財(cái)政資金-省0萬(wàn)元,財(cái)政資金-市44.16萬(wàn)元,其他資金-自籌資金0萬(wàn)元,其他資金-其他0萬(wàn)元。實(shí)際資金支出44.16萬(wàn)元。其中：財(cái)政資金-中央0萬(wàn)元,財(cái)政資金-省0萬(wàn)元,財(cái)政資金-市44.16萬(wàn)元,其他資金-自籌資金0萬(wàn)元,其他資金-其他0萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

1.選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法

該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評(píng)判法?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括5個(gè)一級(jí)指標(biāo)（決策、過(guò)程、投入、產(chǎn)出和效益），11個(gè)二級(jí)指標(biāo)，20個(gè)三級(jí)指標(biāo)。每個(gè)一級(jí)指標(biāo)分別設(shè)置若干個(gè)二級(jí)指標(biāo)從不同方面來(lái)反映一級(jí)指標(biāo)，這些二級(jí)指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測(cè)算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來(lái)體現(xiàn)；二級(jí)指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)打分，然后對(duì)各級(jí)指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績(jī)效評(píng)價(jià)總分。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：

（1）“決策”主要體現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金投入情況、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。例如，考核項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范性、立項(xiàng)依據(jù)充分性；預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性；績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性。

（2）“過(guò)程”主要體現(xiàn)資金管理情況、組織實(shí)施情況。例如，考核資金使用合規(guī)性、預(yù)算執(zhí)行率、資金到位率；制度執(zhí)行有效性、管理制度健全性。

（3）“投入”主要體現(xiàn)時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)。時(shí)效目標(biāo)從資金下達(dá)時(shí)間、資金到位率來(lái)考核；成本目標(biāo)從投入資金來(lái)考核。

（4）“產(chǎn)出”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量。產(chǎn)出數(shù)量從實(shí)際完成率來(lái)考核；產(chǎn)出質(zhì)量從質(zhì)量達(dá)標(biāo)率來(lái)考核。

（5）“效益”主要體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度。經(jīng)濟(jì)效益從控制費(fèi)用指標(biāo)來(lái)考核；社會(huì)效益從患者自付率來(lái)考核；服務(wù)對(duì)象滿意度以問(wèn)卷的形式進(jìn)行調(diào)查考核。

2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況

我院高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，成立了寧德人民醫(yī)院財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。對(duì)工作成效進(jìn)行檢查、核實(shí)，并對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議與打分。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分和自評(píng)等級(jí)

總權(quán)重100%，評(píng)價(jià)總分100分，經(jīng)逐一核對(duì)績(jī)效指標(biāo)，認(rèn)真自我評(píng)價(jià)后 項(xiàng)目立項(xiàng)6分,績(jī)效目標(biāo)8分,資金投入5分,資金管理12分,組織實(shí)施6分,時(shí)效目標(biāo)4分,成本目標(biāo)2分,數(shù)量目標(biāo)22分,質(zhì)量目標(biāo)8分,社會(huì)效益目標(biāo)12分,服務(wù)對(duì)象滿意度12分,總得分97。評(píng)價(jià)等級(jí)：優(yōu)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.投入目標(biāo)完成情況

（1）時(shí)效目標(biāo)目標(biāo)1:財(cái)政資金到位率績(jī)效目標(biāo)值是100%,實(shí)際完成值為100%,目標(biāo)完成率為100%；目標(biāo)2:經(jīng)費(fèi)下達(dá)的時(shí)間績(jī)效目標(biāo)值是2019年11月,實(shí)際完成值為2019年7月,目標(biāo)完成率為100%。

（2）成本目標(biāo)目標(biāo)1:投入資金績(jī)效目標(biāo)值是38萬(wàn)元,實(shí)際完成值為44.16萬(wàn)元,目標(biāo)完成率為116.21%。主要用于2018年院長(zhǎng)目標(biāo)年薪發(fā)放。全年共支出44.16萬(wàn)元,支出實(shí)現(xiàn)率100%。

2.產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量目標(biāo)目標(biāo)1:控制門診人均費(fèi)用增長(zhǎng)績(jī)效目標(biāo)值是191.54元∕人-,實(shí)際完成值為191.39元∕人-,目標(biāo)完成率為100.08%；目標(biāo)2:陽(yáng)光藥品采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)率（平臺(tái)藥品采購(gòu)金額/總藥品采購(gòu)金額）績(jī)效目標(biāo)值是98.97%,實(shí)際完成值為99.06%,目標(biāo)完成率為100.09%；目標(biāo)3:發(fā)放年薪的院長(zhǎng)人數(shù)績(jī)效目標(biāo)值是1人,實(shí)際完成值為1人,目標(biāo)完成率為100%。

（2）質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)1:院長(zhǎng)績(jī)效考核得分績(jī)效目標(biāo)值是90-分,實(shí)際完成值為92.4-分,目標(biāo)完成率為102.67%。

3.效益目標(biāo)完成情況

（1）社會(huì)效益目標(biāo)目標(biāo)1:醫(yī)療事故發(fā)生率績(jī)效目標(biāo)值是0%,實(shí)際完成值為0%,目標(biāo)完成率為100%。

（2）服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)1:醫(yī)院?jiǎn)柧碚{(diào)查群眾滿意度績(jī)效目標(biāo)值是82%,實(shí)際完成值為87.98%,目標(biāo)完成率為107.29%。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

1.決策（20%）指標(biāo)體系得分19分,其中：

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)滿分6分,得6分。立項(xiàng)依據(jù) 充分性本項(xiàng)目滿分3分,得3分,得分原因?yàn)椋毫㈨?xiàng)程序規(guī)范,立項(xiàng)程序 規(guī)范性本項(xiàng)目滿分3分,得3分,得分原因?yàn)椋毫㈨?xiàng)依據(jù)充分。

（2）績(jī)效目標(biāo)滿分8分,得8分?？?jī)效目標(biāo) 合理性本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嚎?jī)效指標(biāo)明確,績(jī)效指標(biāo) 明確性本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嚎?jī)效目標(biāo)合理。

（3）資金投入滿分6分,得5分。資金分配 合理性本項(xiàng)目滿分3分,得3分,得分原因?yàn)椋嘿Y金分配合理,預(yù)算編制 科學(xué)性本項(xiàng)目滿分3分,得2分,扣分原因?yàn)椋侯A(yù)算編制參照前一年實(shí)際額度測(cè)算，但測(cè)算結(jié)果與實(shí)際略有偏差。

2.過(guò)程（20%）指標(biāo)體系得分18分,其中：

（1）資金管理滿分12分,得12分。資金到位率本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嘿Y金到位率116.21%,資金使用 合規(guī)性本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嘿Y金使用合規(guī),預(yù)算執(zhí)行率本項(xiàng)目滿分4分,得4分,得分原因?yàn)椋嘿Y金使用率100%。

（2）組織實(shí)施滿分8分,得6分。管理制度 健全性本項(xiàng)目滿分4分,得3分,扣分原因?yàn)椋汗芾碇贫群戏?、合?guī)，但不夠全面,制度執(zhí)行 有效性本項(xiàng)目滿分4分,得3分,扣分原因?yàn)椋鹤袷叵嚓P(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，但信息支撐比較落后。

3.投入目標(biāo)指標(biāo)體系得分6分,其中：

（1）時(shí)效目標(biāo)滿分4分,得4分。財(cái)政資金到位率本項(xiàng)目滿分2分,得2分,得分原因?yàn)椋嘿Y金到位率達(dá)100%,經(jīng)費(fèi)下達(dá)的時(shí)間本項(xiàng)目滿分2分,得2分,得分原因?yàn)椋嘿Y金撥付時(shí)間為7月17日。

（2）成本目標(biāo)滿分2分,得2分。投入資金本項(xiàng)目滿分2分,得2分,得分原因?yàn)椋阂寻l(fā)放院長(zhǎng)年薪44.16萬(wàn)元。

4.產(chǎn)出目標(biāo)指標(biāo)體系得分30分,其中：

（1）數(shù)量目標(biāo)滿分22分,得22分。陽(yáng)光藥品采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)率（平臺(tái)藥品采購(gòu)金額/總藥品采購(gòu)金額）本項(xiàng)目滿分7分,得7分,得分原因?yàn)椋宏?yáng)光藥品采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)率達(dá)99.06%,控制門診人均費(fèi)用增長(zhǎng)本項(xiàng)目滿分8分,得8分,得分原因?yàn)椋洪T診人均費(fèi)用為191.39元/次,發(fā)放年薪的院長(zhǎng)人數(shù)本項(xiàng)目滿分7分,得7分,得分原因?yàn)椋阂寻l(fā)放院長(zhǎng)年薪1人。

（2）質(zhì)量目標(biāo)滿分8分,得8分。院長(zhǎng)績(jī)效考核得分本項(xiàng)目滿分8分,得8分,得分原因?yàn)椋涸洪L(zhǎng)績(jī)效考核得分92.4分。

5.效益目標(biāo)指標(biāo)體系得分24分,其中：

（1）社會(huì)效益目標(biāo)滿分12分,得12分。醫(yī)療事故發(fā)生率本項(xiàng)目滿分12分,得12分,得分原因?yàn)椋横t(yī)療事故發(fā)生率為0%。

（2）服務(wù)對(duì)象滿意度滿分12分,得12分。醫(yī)院?jiǎn)柧碚{(diào)查群眾滿意度本項(xiàng)目滿分12分,得12分,得分原因?yàn)椋横t(yī)院?jiǎn)柧碚{(diào)查群眾滿意度達(dá)87.98%。

四、項(xiàng)目存在問(wèn)題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題

1.管理制度不夠健全。部分業(yè)務(wù)管理制度內(nèi)容沒(méi)有及時(shí)更新調(diào)整，沒(méi)有進(jìn)一步細(xì)化完善，缺乏計(jì)劃性。

2.服務(wù)意識(shí)有待提高，門診就診環(huán)境需改善，病人排隊(duì)等候容易造成患者流失。

3.業(yè)務(wù)知識(shí)欠佳。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠、人員素質(zhì)參差不齊，職工業(yè)務(wù)水平有待提高。

（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施

1.制定考核標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)管理辦法，運(yùn)用現(xiàn)代管理理論和方法，對(duì)人、財(cái)、物、信息、時(shí)間等資源進(jìn)行整合，進(jìn)行計(jì)劃使醫(yī)院管理朝著良性化發(fā)展。

2.加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，切實(shí)為患者服務(wù)，簡(jiǎn)化就醫(yī)流程，安排醫(yī)導(dǎo)服務(wù)。

3.完善制度建設(shè)。建立人才培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，定基數(shù)，規(guī)定每年培訓(xùn)費(fèi)用，不斷提高技術(shù)水平。

五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

建議財(cái)政部門增加對(duì)縣級(jí)公立醫(yī)院的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，建立常態(tài)化的辦醫(yī)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助機(jī)制，保障醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和發(fā)展建設(shè)。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寧德人民醫(yī)院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年8月6日