蕉城區(qū)財政局：

根據(jù)蕉城區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)蕉城區(qū)直部門預算績效評價管理辦法的通知》寧區(qū)財績〔2019〕37號要求，我院的院長年薪項目38萬元納入 2019年度財政支出績效評價范圍，自評分數(shù)為97分，自評等級為優(yōu)?，F(xiàn)將自評情況報告如下：

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

我院是一所集醫(yī)療、教學、科研、保健、急救于一體的“二級甲等”綜合性醫(yī)院和國家“愛嬰醫(yī)院”，承擔著寧德市城區(qū)和蕉城區(qū)近50萬人民群眾的醫(yī)療保健急救任務。履行政府辦公立非營利性醫(yī)療機構(gòu)職能，為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。

醫(yī)院占地25畝，編制床位350張，實際開放床位482張，內(nèi)設14個病區(qū)。現(xiàn)有在職員工617名。

醫(yī)院設有16個臨床科室和9個醫(yī)技科室，其中：婦產(chǎn)科、感染科、神經(jīng)內(nèi)科、超聲科為醫(yī)院重點特色?？?/span>。醫(yī)院擁有進口磁共振儀（MR）、多層螺旋CT機、彩超儀、CR機、DR機、C臂機、數(shù)字胃腸機、電子胃鏡腸鏡、全自動生化分析儀、免疫發(fā)光儀、基因擴增儀、體外碎石機、多功能麻醉機等具有先進水平的全套診療設備。

（二）項目基本情況

為了強化院長管理責任，切斷院長年薪收入水平與公立醫(yī)院經(jīng)濟效益的聯(lián)系，院長年薪由區(qū)級財政全額負擔，不計入醫(yī)院工資總額；堅持激勵與約束機制相結(jié)合，將院長目標年薪與風險、責任相聯(lián)系，與醫(yī)院運行管理效益和公益性相掛鉤；堅持統(tǒng)籌兼顧，妥善處理院長與醫(yī)院人員之間的合理工資收入分配關(guān)系，妥善處理改革前后院長收入差距；堅持院長績效考核與公立醫(yī)院績效考核、目標管理考核相結(jié)合，與醫(yī)院薪酬總體水平、財政補助力度、醫(yī)保基金支付相掛鉤。

根據(jù)《寧德市蕉城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蕉城區(qū)區(qū)屬公立醫(yī)院院長目標年薪制管理辦法（試行）的通知》（寧區(qū)政辦【2017】243號）文件管理辦法，公立醫(yī)院院長目標年薪由基本年薪和管理績效年薪組成，基本年薪是基本工資和崗位津補貼;管理績效年薪多少取決于本院職工當年平均收入、醫(yī)院規(guī)模和年度績效考核結(jié)果。院長年薪薪酬由同級財政全額支付。旨在轉(zhuǎn)變院長管理導向，讓院長真正代表政府對醫(yī)院進行精細化管理。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

1.合理編制績效目標

寧德人民醫(yī)院根據(jù)區(qū)政府關(guān)于公立醫(yī)院院長目標年薪管理辦法（試行），結(jié)合本院實際發(fā)展情況組織召開相關(guān)業(yè)務部室負責人座談會，對項目績效編制進行積極的探討、研究和論證，制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。

2.健全項目管理制度

為扎實有序推進院長年薪項目建設，制定了《寧德人民醫(yī)院關(guān)于控制醫(yī)藥費用不合理增長的相關(guān)措施》（寧人醫(yī)院綜〔2015〕50號），《寧德人民醫(yī)院關(guān)于進一步改善醫(yī)療服務行動實施方案》（寧人醫(yī)院〔2015〕37號）等規(guī)章制度。以保證醫(yī)院運行管理效益和公益性，建立有效的院長績效考核機制。

3.監(jiān)督項目執(zhí)行、糾偏糾錯

為加強對院長年薪項目監(jiān)督，設專人對院長資金使用進度、院長績效考核指標進行監(jiān)督管理。同時，院領導班子親自督促指導，由專人定期匯報工作進度，隨時反映項目問題，研究解決，調(diào)整方案。

4.開展績效動態(tài)監(jiān)控

我院按季度開展院長績效考核指標監(jiān)控工作，及時收集匯總季度目標完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，階段性任務能夠按計劃完成，全年性任務基本能夠按序時進度執(zhí)行，基本保證了年度目標任務的完成。

（二）項目財務管理狀況

? ? ?本項目累計安排資金38萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市38萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。本年度預算安排38萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市38萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。實際到位資金總額44.16萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市44.16萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。實際資金支出44.16萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市44.16萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

1.選用的評價指標和評價方法

該項目評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法?？冃гu價指標體系包括5個一級指標（決策、過程、投入、產(chǎn)出和效益），11個二級指標，20個三級指標。每個一級指標分別設置若干個二級指標從不同方面來反映一級指標，這些二級指標有的是具體客觀指標，可以用一系列相關(guān)的指標數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標，需要細化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級指標依照各自的屬性及特征，下設三級指標，并設置了得分權(quán)重和詳細的評分標準，對每一個三級指標進行自評打分，然后對各級指標得分進行加總，得到績效評價總分。指標的具體設置情況如下：

（1）“決策”主要體現(xiàn)項目立項情況、資金投入情況、績效目標設置情況。例如，考核項目立項程序規(guī)范性、立項依據(jù)充分性；預算編制科學性、資金分配合理性；績效目標合理性、績效指標明確性。

（2）“過程”主要體現(xiàn)資金管理情況、組織實施情況。例如，考核資金使用合規(guī)性、預算執(zhí)行率、資金到位率；制度執(zhí)行有效性、管理制度健全性。

（3）“投入”主要體現(xiàn)時效目標、成本目標。時效目標從資金下達時間、資金到位率來考核；成本目標從投入資金來考核。

（4）“產(chǎn)出”主要體現(xiàn)項目實施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量。產(chǎn)出數(shù)量從實際完成率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從質(zhì)量達標率來考核。

（5）“效益”主要體現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和服務對象滿意度。經(jīng)濟效益從控制費用指標來考核；社會效益從患者自付率來考核；服務對象滿意度以問卷的形式進行調(diào)查考核。

2.現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況

我院高度重視財政支出績效自評工作，成立了寧德人民醫(yī)院財政支出績效評價工作領導小組，由財務科具體負責開展績效評價工作。對工作成效進行檢查、核實，并對照評價指標和評分標準進行評議與打分。

3.項目績效自評得分和自評等級

總權(quán)重100%，評價總分100分，經(jīng)逐一核對績效指標，認真自我評價后 項目立項6分,績效目標8分,資金投入5分,資金管理12分,組織實施6分,時效目標4分,成本目標2分,數(shù)量目標22分,質(zhì)量目標8分,社會效益目標12分,服務對象滿意度12分,總得分97。評價等級：優(yōu)。

（二）項目績效目標完成情況

1.投入目標完成情況

（1）時效目標目標1:財政資金到位率績效目標值是100%,實際完成值為100%,目標完成率為100%；目標2:經(jīng)費下達的時間績效目標值是2019年11月,實際完成值為2019年7月,目標完成率為100%。

（2）成本目標目標1:投入資金績效目標值是38萬元,實際完成值為44.16萬元,目標完成率為116.21%。主要用于2018年院長目標年薪發(fā)放。全年共支出44.16萬元,支出實現(xiàn)率100%。

2.產(chǎn)出目標完成情況

（1）數(shù)量目標目標1:控制門診人均費用增長績效目標值是191.54元∕人-,實際完成值為191.39元∕人-,目標完成率為100.08%；目標2:陽光藥品采購平臺采購率（平臺藥品采購金額/總藥品采購金額）績效目標值是98.97%,實際完成值為99.06%,目標完成率為100.09%；目標3:發(fā)放年薪的院長人數(shù)績效目標值是1人,實際完成值為1人,目標完成率為100%。

（2）質(zhì)量目標目標1:院長績效考核得分績效目標值是90-分,實際完成值為92.4-分,目標完成率為102.67%。

3.效益目標完成情況

（1）社會效益目標目標1:醫(yī)療事故發(fā)生率績效目標值是0%,實際完成值為0%,目標完成率為100%。

（2）服務對象滿意度目標1:醫(yī)院問卷調(diào)查群眾滿意度績效目標值是82%,實際完成值為87.98%,目標完成率為107.29%。

（三）項目績效分析

1.決策（20%）指標體系得分19分,其中：

（1）項目立項滿分6分,得6分。立項依據(jù) 充分性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：立項程序規(guī)范,立項程序 規(guī)范性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：立項依據(jù)充分。

（2）績效目標滿分8分,得8分?？冃繕?合理性本項目滿分4分,得4分,得分原因為：績效指標明確,績效指標 明確性本項目滿分4分,得4分,得分原因為：績效目標合理。

（3）資金投入滿分6分,得5分。資金分配 合理性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：資金分配合理,預算編制 科學性本項目滿分3分,得2分,扣分原因為：預算編制參照前一年實際額度測算，但測算結(jié)果與實際略有偏差。

2.過程（20%）指標體系得分18分,其中：

（1）資金管理滿分12分,得12分。資金到位率本項目滿分4分,得4分,得分原因為：資金到位率116.21%,資金使用 合規(guī)性本項目滿分4分,得4分,得分原因為：資金使用合規(guī),預算執(zhí)行率本項目滿分4分,得4分,得分原因為：資金使用率100%。

（2）組織實施滿分8分,得6分。管理制度 健全性本項目滿分4分,得3分,扣分原因為：管理制度合法、合規(guī)，但不夠全面,制度執(zhí)行 有效性本項目滿分4分,得3分,扣分原因為：遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定，但信息支撐比較落后。

3.投入目標指標體系得分6分,其中：

（1）時效目標滿分4分,得4分。財政資金到位率本項目滿分2分,得2分,得分原因為：資金到位率達100%,經(jīng)費下達的時間本項目滿分2分,得2分,得分原因為：資金撥付時間為7月17日。

（2）成本目標滿分2分,得2分。投入資金本項目滿分2分,得2分,得分原因為：已發(fā)放院長年薪44.16萬元。

4.產(chǎn)出目標指標體系得分30分,其中：

（1）數(shù)量目標滿分22分,得22分。陽光藥品采購平臺采購率（平臺藥品采購金額/總藥品采購金額）本項目滿分7分,得7分,得分原因為：陽光藥品采購平臺采購率達99.06%,控制門診人均費用增長本項目滿分8分,得8分,得分原因為：門診人均費用為191.39元/次,發(fā)放年薪的院長人數(shù)本項目滿分7分,得7分,得分原因為：已發(fā)放院長年薪1人。

（2）質(zhì)量目標滿分8分,得8分。院長績效考核得分本項目滿分8分,得8分,得分原因為：院長績效考核得分92.4分。

5.效益目標指標體系得分24分,其中：

（1）社會效益目標滿分12分,得12分。醫(yī)療事故發(fā)生率本項目滿分12分,得12分,得分原因為：醫(yī)療事故發(fā)生率為0%。

（2）服務對象滿意度滿分12分,得12分。醫(yī)院問卷調(diào)查群眾滿意度本項目滿分12分,得12分,得分原因為：醫(yī)院問卷調(diào)查群眾滿意度達87.98%。

四、項目存在問題和改進措施

（一）項目存在的問題

1.管理制度不夠健全。部分業(yè)務管理制度內(nèi)容沒有及時更新調(diào)整，沒有進一步細化完善，缺乏計劃性。

2.服務意識有待提高，門診就診環(huán)境需改善，病人排隊等候容易造成患者流失。

3.業(yè)務知識欠佳。業(yè)務學習不夠、人員素質(zhì)參差不齊，職工業(yè)務水平有待提高。

（二）項目改進措施

1.制定考核標準的動態(tài)管理辦法，運用現(xiàn)代管理理論和方法，對人、財、物、信息、時間等資源進行整合，進行計劃使醫(yī)院管理朝著良性化發(fā)展。

2.加強服務意識培訓，切實為患者服務，簡化就醫(yī)流程，安排醫(yī)導服務。

3.完善制度建設。建立人才培訓長效機制，定基數(shù)，規(guī)定每年培訓費用，不斷提高技術(shù)水平。

五、下一步改進工作的意見和建議

建議財政部門增加對縣級公立醫(yī)院的項目經(jīng)費補助，建立常態(tài)化的辦醫(yī)經(jīng)費補助機制，保障醫(yī)療機構(gòu)正常運行和發(fā)展建設。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?寧德人民醫(yī)院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年8月6日